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共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算
發布時間:2019-08-22    發布者:團市委    瀏覽次數:7352


目  錄

 

第一部分 共青團蕪湖市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 共青團蕪湖市委員會概


一、部門職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務;組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設,為蕪湖經濟發展和社會進步作貢獻。

(二)負責全市團的組織建設;協助黨組織選拔、培訓和管理團干部;負責團員教育、發展、推薦優秀團員作黨的發展對象工作;建立和完善團的工作評價機制,組織、指導和督促基層開展團的各項工作。

(三)貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》等相關法律法規,參與青少年事業發展和青少年工作政策的制定,會同有關部門做好青少年權益保護工作。負責市預防青少年違法犯罪工作專項組辦公室、市未成年人保護委員會辦公室的日常工作。

(四)組織調查全市青少年思想動態和青少年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育新方法、新途徑、新載體,為市委、市政府對青少年工作的決策提供參考依據。

(五)樹立青年標兵,開展青年崗位能手、青年文明號、青年創新創業創優等活動,著力提高各行各業青年技術水平和業務技能。

(六)負責指導開展青年就業創業、素質提升、思想文化、生態環保、精神文明建設等工作

(七)負責全市青年統戰工作和青年外事工作;承擔上級黨團組織下達的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社團組織的管理和工作機制;負責指導市青聯、學聯、青年企業家協會、青年志愿者協會等青年社團按照各自章程開展各項工作。

(九)研究、指導全市少先隊工作。

(十)開展“希望工程”等扶助弱勢青少年群體工作。

(十一)完成市委、市政府及團省委交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算包括:局本級決算與預算相同。

納入共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算編制范圍的共1個,詳細情況見下表:

1第一部分.png



第二部分 共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算表

1收入支出決算總表.png 

 

 

第三部分 共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計749.58萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計749.58萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加57.92萬元,增長8.37%,主要原因:一、項目有調整,如增加了市青年聯合會第十次全體委員會、學聯換屆會議和蕪湖市第三屆少代會等項目,減少了農村改廁以獎代補、第十五次團代會等項目;二、在職人員工資增加

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計721.8萬元,其中:財政撥款收入639.1萬元,占88.54%;其他收入82.7萬元,占11.46%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計522.43萬元,其中:基本支出237.1萬元,占45.38%;項目支出285.33萬元,占54.62%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計647.86萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計647.86萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加3.37萬元,增長0.52%,主要原因:一、項目有調整,如增加了市青年聯合會第十次全體委員會、學聯換屆會議和蕪湖市第三屆少代會等項目,減少了農村改廁以獎代補、第十五次團代會等項目;二、在職人員工資增加

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入620.72萬元,占本年收入的86%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少9.93萬元,減少1.57%。主要原因一、項目有調整,如增加了市青年聯合會第十次全體委員會、學聯換屆會議和蕪湖市第三屆少代會等項目,減少了農村改廁以獎代補、第十五次團代會等項目;二、在職人員工資增加

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出448.82萬元,占本年支出的85.91%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少82.04萬元,下降15.45%。主要原因是項目經費支出減少,如皖江青年科技創新創業大賽等項目2018年未開展

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出448.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出413.56萬元,占92.14%;社會保障和就業(類)支出15.09萬元,占3.36%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.72萬元,占1.5%;住房保障(類)支出13.45萬元,占3%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為563萬元,支出決算為448.82萬元,完成年初預算的79.72%。決算數小于預算數的主要原因:一在職人員工資增加二、團市委有非稅自籌項目,如希望工程活動捐款等,需要籌得項目預算才能申報使用,由于籌款的不確定性導致三、市青年聯合會第十次全體委員會和學聯換屆會議由于定在2018年12月28日召開,因此未來的及支付;四、皖江青年科技創新創業大賽項目2018年未開展等。其中:基本支出235.46萬元,占52.46%;項目支出213.36萬元,占47.54%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為142.94萬元,支出決算為198.66萬元,完成年初預算的138.98%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資增加

2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為384.8萬元,支出決算為213.36萬元,完成年初預算的55.45%,決算數小于預算數的主要原因是一、團市委有非稅自籌項目,如希望工程活動捐款等,需要籌得項目預算才能申報使用,由于籌款的不確定性導致二、市青年聯合會第十次全體委員會和學聯換屆會議由于定在2018年12月28日召開,因此未來的及支付;三、皖江青年科技創新創業大賽項目2018年未開展等。

3.保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.74萬元,支出決算為14.74萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出項)。年初預算為0.35萬元,支出決算為0.35萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為4.6萬元,支出決算為4.6萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助項)。年初預算為2.12萬元,支出決算為2.12萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為9.2萬元,支出決算為9.2萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為4.25萬元,支出決算為4.25萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出235.46萬元,其中人員經費202.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費32.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入18.38萬元,本年支出18.37萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

1.城社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城鄉建設支出(項)年初預算為18.38萬元,支出決算為18.37萬元,完成年初預算的99.95%,決算數與預算數基本持平。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,共青團蕪湖市委員會機關運行經費支出32.63萬元,比2017年增加5.21萬元,增長19%,主要原因是機關辦公費用增加

(二)政府采購支出情況。

2018年度,共青團蕪湖市委員會政府采購支出總額18.37萬元,其中:政府采購工程支出18.37萬元團市委省級青少年綜合服務平臺建設項目。授予中小企業合同金額18.37萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額18.37萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,本單位無公務車輛

(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出開展了績效自評,共個項目,涉及資金80萬元,(希望工程活動(非稅)80萬)。占項目預算總額的20.79%。全年共組織對這2個項目進行了績效自評:希望工程活動(非稅)項目由于為非稅自籌的捐款當年募集情況不確定,全年完成58.51萬元評價結果顯示,項目理想符合單位職責和相關管理規定,較好的完成了目標任務,產生了良好的社會效益,并根據當年的具體執行情況,對下一年的預算工作進行微調和修正。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目)

共青團蕪湖市委員會2018年度部門決算中公開無指定財政批復績效目標的項目。


第四部分 名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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