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共青團蕪湖市委員會2018年部門預算
發布時間:2018-02-12    發布者:admin    瀏覽次數:13546


 

 

 

第一部分 共青團蕪湖市委員會概況

一、主要職責

二、部門單位構成

三、2018年度主要工作任務

第二部分 共青團蕪湖市委員會2018年度部門預算情況說明

四、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

六、2018年部門政府性基金預算收支情況說明

七、2018年部門國有資本經營預算收支情況說明

八、2018年一般公共預算基本支出情況說明。

九、2018年收支預算情況的總體說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

十一、名詞解釋

第四部分 共青團蕪湖市委員會2018年部門預算表(見附件)

 


第一部分 共青團蕪湖市委員會概況


一、主要職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務;組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設,為蕪湖經濟發展和社會進步作貢獻。

(二)負責全市團的組織建設;協助黨組織選拔、培訓和管理團干部;負責團員教育、發展、推薦優秀團員作黨的發展對象工作;建立和完善團的工作評價機制,組織、指導和督促基層開展團的各項工作。

(三)貫徹實施《中華人民共和國未成年人保護法》等相關法律法規,參與青少年事業發展和青少年工作政策的制定,會同有關部門做好青少年權益保護工作。負責市預防青少年違法犯罪工作專項組辦公室、市未成年人保護委員會辦公室的日常工作。

(四)組織調查全市青少年思想動態和青少年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育新方法、新途徑、新載體,為市委、市政府對青少年工作的決策提供參考依據。

(五)樹立青年標兵,開展青年崗位能手、青年文明號、青年創新創業創優等活動,著力提高各行各業青年技術水平和業務技能。

(六)負責指導開展農村青年就業創業、素質提升、思想文化、生態環保、精神文明建設等工作;負責市農村改水改廁工作領導小組辦公室日常工作。

(七)負責全市青年統戰工作和青年外事工作;承擔上級黨團組織下達的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社團組織的管理和工作機制;負責指導市青聯、學聯、青年企業家協會、青年志愿者協會等青年社團按照各自章程開展各項工作。

(九)研究、指導全市少先隊工作。

(十)開展“希望工程”等扶助弱勢青少年群體工作。

(十一)完成市委、市政府及團省委交辦的其他事項。

二、部門單位構成

共青團蕪湖市委員會2018年度納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

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三、2018年度主要工作任務

工作總體思路:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以強“三性”、去“四化”為總要求,以推進團市委改革為總抓手,持續深化共青團“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”四維工作格局,團結帶領全市廣大團員青年在建設五大發展新蕪湖中發揮生力軍和突擊隊作用,為蕪湖經濟發展和社會進步作貢獻。

幾項重點工作:

(一)以強烈的政治擔當,進一步推進團市委改革。緊緊依靠市委領導,貫徹落實團市委改革實施方案。一要自覺主動地接受市委的領導,嚴格貫徹市委群團改革工作部署。二要深入調研,做好改革各項實施工作。三要有序推進,抓緊實施已有改革部署。四要超前謀劃下一步工作舉措。

(二)以學習宣傳貫徹黨的十九大精神為主線,進一步做好青少年思想政治引領各項工作。要把握增強政治性的總開關,堅持去娛樂化的工作導向,旗幟鮮明地開展青少年思想政治引領。一要精心打造團的活動載體。二要全面提升共青團網絡輿論引導能力。三要總結提升各項主題宣傳引導工作。四要創新做好新興領域青年群體工作。

(三)以服務青年創新創業創優為主抓手,進一步做好服務青年各項工作。把握增強先進性的總目標,堅持去行政化、去貴族化的工作導向,久久為功,科學務實地深入推進全市青年創新創業生態體系建設,引導青年創新創業創優。一要繼續辦好皖江青年科技創新創業大賽。二要深入推進青企創業平臺建設。三要重點抓好高校創業社團和青年創業社群工作。四要進一步做好青年創優各項工作。

(四)以全面深化共青團改革為主動力,進一步做好聯系和凝聚青年各項工作。把握增強群眾性的總要求,堅持去機關化、去行政化的工作導向。一要轉變工作方式。二要優化青少年服務。三要強化青少年權益維護。以聯系青年、凝聚青年的工作方式改革為切入點,推動團的各項工作重心下移,做好蕪湖青年中長期發展規劃編制,以及少代會、學聯換屆會議等工作。


第二部分 共青團蕪湖市委員會2018年度部門預算情況說明


四、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

共青團蕪湖市委員會2018年財政撥款收支總預算563萬元。收入來自一般公共預算撥款563萬元,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。收入包括:經常收入預算撥款483萬元,國庫管理非稅收入80萬元;支出包括:一般公共服務支出527.74萬元,占93.74%、社會保障和就業支出15.09萬元,占2.68%、醫療衛生支出6.72萬元,占1.19%、住房保障支出13.45萬元,占2.39%。

五、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

共青團蕪湖市委員會2018年一般公共預算財政撥款563萬元,比2017年財政撥款預算減少18.86萬元,減少3.24%。主要原因:1.2018年基本支出增加16.24萬元,主要為一般公共服務支出中的獎金增加;2.2018年項目經費有變動,如增加蕪湖市青年中長期發展規劃編制經費20萬元、蕪湖市第三屆少代會9萬元、學聯換屆會議12萬元、市青聯十次全委會12.6萬元、網絡宣傳工作經費增加10萬元等;3.減少2017年第十五次團代會、農村改廁以獎代補、青年職業技能大賽等項目;4.希望工程款非稅項目減少20萬元,減少科學技術支出28萬元。具體情況如下:

(一)“一般公共服務”2018年財政撥款預算527.74萬元,比2017年財政撥款預算增加12.04萬元,增加2.33%,主要原因:1.2018年基本支出增加16.24萬元,主要為一般公共服務支出中的獎金增加;2.2018年項目經費有變動,如增加蕪湖市青年中長期發展規劃編制經費20萬元、蕪湖市第三屆少代會9萬元、學聯換屆會議12萬元、市青聯十次全委會12.6萬元、網絡宣傳工作經費增加10萬元等;3.減少2017年第十五次團代會、農村改廁以獎代補、青年職業技能大賽等項目;4.希望工程款非稅項目減少20萬元,減少科學技術支出28萬元。其中,“行政運行”預算142.94萬元,主要用于保障部門正常運轉的基本支出;“一般行政管理事務”預算384.80萬元,主要用于團市委本級項目支出。

(二)“社會保障和就業”2018年財政撥款預算15.09萬元,比2017年財政撥款預算減少0.06萬元,減少0.40%,主要是由于機關人員變動工資調整和在職人員社保繳費。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算14.74萬元,“其他社會保障和就業支出”預算0.35萬元,主要用于團市委機關社會保障繳費等支出。

(三)“醫療衛生與計劃生育支出”2018年財政撥款預算6.72萬元,比2017年財政撥款預算減少0.07萬元,減少1.03%,主要是人員變動導致醫療保險繳費基數調整。其中:“行政單位醫療”預算4.60萬元,“公務員醫療補助”預算2.12萬元,主要用于團市委機關醫療保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年財政撥款預算13.45萬元,比2017年財政撥款預算減少2.77萬元,減少17.08%,主要是由于機關人員變動導致住房公積金基數調整。其中:“住房公積金”預算9.20萬元,“提租補貼”預算4.25萬元,主要用于預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 六、2018年部門政府性基金預算收支情況說明
    團市委2018年部門政府性基金預算收支預算表無預算數。
    七、2018年部門國有資本經營預算收支情況說明
   團市委2018年部門國有資本經營預算收支預算表無預算數。

八、2018年一般公共預算基本支出情況說明。

共青團蕪湖市委員會2018年一般公共預算基本支出178.2萬元,其中:人員經費155.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費22.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

九、2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,共青團蕪湖市委員會2018年收支總預算563萬元。收入來源為:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障與就業支出、醫療衛生、住房保障支出。

(一)2018年收入情況。

共青團蕪湖市委員會2018年收入預算563萬元。其中:財政撥款收入563萬元,占100%。比2017年收入預算減少18.86萬元。主要原因為2018年項目經費有變動,增加蕪湖市青年中長期發展規劃編制經費20萬元、蕪湖市第三屆少代會9萬元、學聯換屆會議12萬元、市青聯十次全委會12.6萬元、網絡宣傳工作經費增加10萬元等;減少2017年第十五次團代會、農村改廁以獎代補、青年職業技能大賽等項目;希望工程款非稅項目減少20萬元,減少科學技術支出28萬元。

(二)2018支出情況。

共青團蕪湖市委員會2018年支出預算563萬元。其中:基本支出178.20萬元,占31.65%;項目支出384.80萬元,占68.35%。比2017年預算支出減少18.86萬元。主要原因為2018年項目經費有變動,增加蕪湖市青年中長期發展規劃編制經費20萬元、蕪湖市第三屆少代會9萬元、學聯換屆會議12萬元、市青聯十次全委會12.6萬元、網絡宣傳工作經費增加10萬元等;減少2017年第十五次團代會、農村改廁以獎代補、青年職業技能大賽等項目;希望工程款非稅項目減少20萬元,減少科學技術支出28萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年本部門履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用于一般公共預算安排的行政運行經費(即定額公務費),預算10.64萬元。

(二)政府采購情況

2018年本部門政府采購預算49.2萬元,其中采購貨物24.4萬元,采購服務24.8萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年末,本部門無公務車輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺

(四)績效目標設置情況

2018 年本部門(含下屬單位)專用項目有3個實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款232.8萬元。

一是皖江青年科技創新創業大賽預算100萬元。立項依據是市委下發《中共蕪湖市委、蕪湖市人民政府關于推進創業富民建設創業特區的實施意見》(蕪市發[2014]14號)文件,指出應發揮共青團組織聯絡青年創業主體的優勢和作用,打造品牌創業大賽。其中:大賽宣傳費用21萬元,預賽區預賽費用30萬元,培訓暨復賽20萬元,決賽費用12萬元,大賽獎品設置及費用17萬元,總計100萬元。項目績效目標是根據市委、是政府下發的《關于推進創業富民建設創業特區的實施意見》,為進一步貫徹落實蕪湖市創業富民戰略部署,引導和鼓勵更多青年投身創新創業,打造青年創新創業長效化品牌活動。預計2017年將吸引約400個項目參賽,實現部分優質項目落地蕪湖。

二是希望工程活動(非稅)預算80萬元。愛心捐款80萬元,全部用于捐助貧困學生。項目績效目標是希望工程持續項目,資助2018年度考取二本以上大學的家庭貧困學生,保證家庭貧困的優秀學子能夠上大學。

三是青少年綜合服務平臺建設預算52.8萬元。立項依據是根據《共青團中央辦公廳關于印發<關于推動團的各級領導機關直接開設面向青年的活動場所 組織實施面向青年的重點服務項目的工作方案>的通知》(中青明電〔2016〕27號)要求,團市委機關需直接建設并創建至少1個省級青少年綜合服務平臺。按照《全省示范性青少年綜合服務平臺創建活動管理辦法》(試行)的要求,經測算,創建1個省級青少年綜合服務平臺的裝飾工程費用為307平方米*600元/平方米=18.42萬元,原基礎設備改造費用為307平方米*300元/平方米=9.21萬元,合計約為28萬元。青少年綜合服務平臺建設購買服務24.8萬元,總計52.8萬元。項目績效目標是省級示范性青少年綜合服務平臺是在全省范圍內,在開展聯系和服務青少年工作、整合各類資源等方面成效突出、具有全省示范作用的青少年綜合服務平臺。


第三部分 名詞解釋


十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)機關運行費:指為保障部門運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。


第四部分 共青團蕪湖市委員會2018年部門預算表(見附件)


1.2018年部門財政撥款收支總表.xlsx

2.2018年部門一般公共預算支出預算表.xlsx

3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表.xlsx

4.2018年部門政府性基金預算收支預算表.xlsx

5.2018年部門國有資本經營收支預算.xlsx

6.2018年部門收支預算總表.xlsx

7.2018年部門收入預算總表.xlsx

8.2018年部門支出預算總表.xlsx


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